关于填报2021年预算绩效运行监控数据的

通知

各项目承建部门：

根据《河南省财政厅 关于开展2021年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2021〕5号）要求，为切实做好我校2021年度项目预算绩效运行监控工作，现就有关事项通知如下：

一、绩效监控对象和负责部门

绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控。项目支出绩效监控对象为我校2021年26个预算项目，部门整体支出绩效监控对象为我校预算全部资金。

项目预算绩效运行监控数据由各项目承建部门负责填报，部门整体支出绩效运行监控数据由财务处负责填报。

二、绩效监控内容

绩效监控以绩效目标实现程度和预算执行进度为核心内容，主要包括：

（一）绩效目标完成情况。产出指标的完成进度及趋势；效益指标的实现进度及趋势；跟踪服务对象满意度及趋势。

（二）预算资金执行情况。包括1-7月预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

三、绩效监控时间要求

本次绩效监控要求对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度进行数据监控和汇总分析，各项目承建部门填写《项目支出绩效监控情况表》，于8月27日前交财务处李瑛科长（小号615934，邮箱：2595936332@qq.com）。财务处于8月31日前统一通过预算管理一体化系统报送省教育厅。

三、绩效监控结果应用

省财政厅、教育厅将分析本次绩效监控中发现的绩效目标执行偏差情况和管理漏洞，按照《河南省省级预算绩效运行监控管理办法》（豫财效〔2020〕8号）规定，视问题情况不同，采取按程序调减预算、暂停项目实施、停止拨付资金等方式纠偏整改。

四、填报注意事项

1.执行情况只填写数值，不填写单位和＝＞或＜符号，如：年度目标值为＞90万元，若全部完成，则1-7月完成执行情况填写数值90即可 。

2.完成目标可能性填写：确定能/有可能/完全不可能。

3.所有1-7月未达到年度目标值的都需填写偏差原因。

各有关部门要高度重视此次绩效监控工作，牢固树立预算绩效管理全过程、全方位、全覆盖的理念，不断提升项目建设和管理水平，提高财政资金使用效益，加快项目建设进度，确保2021年底如期完成项目建设任务。

附件1：2021年预算绩效监控项目及承建部门

附件2：26个项目《项目支出绩效监控情况表》

财务处

2021年8月24日

附件1：

2021年预算绩效监控项目及承建部门汇总表